中共昭通市委昭通市人民政府信访局 2019年预算公开说明

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中共昭通市委昭通市人民政府信访局 

2019年预算公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表（市本级）

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

中共昭通市委昭通市人民政府信访局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈昭通市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕2号）和《中共昭通市委办公室、昭通市人民政府办公室印发〈昭通市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（昭办通〔2019〕26号）精神，昭通市信访局主要职能如下：

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关政府规章制度草案，推动党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到昆进京访的处置工作。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责昭通市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二） 机构设置情况

1、办公室。负责对全市信访工作的综合协调和指导。负责文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作。承担信息、保密、安全、后勤、财务、资产管理和综治维稳等工作。负责机关及所属事业单位党建、党风廉政建设及群团工作。负责综合文稿起草、对外宣传、政务公开工作。负责组织人事、机构编制、教育培训等工作。承担离退休人员服务工作。承担市委信访工作联席会议办公室日常工作。协助局领导处理机关日常事务工作。

2、接访科。负责群众来访接待工作。反映群众来访中的重要情况。转送、交办、督办重要来访事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。指导检查全市群众来访接待工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置，承担重大活动、重要会议信访保障。负责信访矛盾纠纷排查化解工作。

3、办信办案科。负责受理办理群众来信。反映群众来信中的重要情况。转送、交办、督办重要来信事项。指导检查全市来信办理工作、信访事项复查复核、信访积案化解工作。承担昭通市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。负责特殊疑难信访资金的管理及使用。

4、督查协调联络科。指导检查信访事项督查督办。督查督办重要信访事项。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。综合分析和反映群众信访中的重要情况。负责对县（市、区）和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。负责协调指导全市到昆进京访的处置工作。负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、人民建议征集工作，提出加强和改进信访工作的建议。承担“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。

5、网络信访信息技术科。负责受理办理群众通过网络途径提出的信访事项。承担省委书记、省长和市委书记、市长电子信箱信件的办理工作。综合分析和反映群众网络信访中的重要情况。转送、交办、督办重要网络信访事项。指导检查全市网络信访办理工作。负责协调指导全市信访信息系统建设和应用工作。负责信访信息化大厅管理及视频接访的维护管理。负责机关及所属事业单位办公自动化、电子设备采购与管理工作。

（三）重点工作概述

2019年度重点工作任务有驻京劝返工作，驻昆劝返工作，挂钩扶贫点扶贫工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制15人，事业编制28人。在职实有41人，其中： 财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 623.13万元，其中：一般公共预算563.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转59.62万元。。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入623.13万元，其中:本年收入563.51万元，上年结转收入59.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款563.51万元（本级财力563.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 623.13万元。本级财力安排支出 563.51万元，其中，基本支出533.51万元，项目支出30.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，201 一般公共服务－03 政府办公厅（室）及相关机构事务-08 信访事务”支出，主要反映一般公共服务中的信访事务支出 309.93万元；

“201 一般公共服务－03 政府办公厅（室）及相关机

构事务-50 信访事务”支出，主要反映一般公共服务中的事

业运行支出293.83万元；

“208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休-01归口管理的行政单位离退休”，主要反映退休人员工资及福利支出 19.37万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出533.51万元，项目支出89.62万元）。

工资福利支出415.50万元(其中：基本支出415.50万元，项目支出0.00万元)。

商品和服务支出173.27万元(其中： 基本支出88.65万元，项目支出84.62万元)。

对个人和家庭的补助19.37万元。

资本性支出15万元(其中：基本支出10万元，项目支出5万元)。

五、省对下专项转移支付情况:无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年昭通市信访局（含机关及下属单位） “三公”经费财政拨款预算安排1.5万元，和2018年预算1.5万元相同，原因是工作开展无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，和2018年预算1.5万元不变，原因是本年度无因公出国（境）；公务接待费1.5万元，和2018年预算无变化，原因是开展工作无变化。；公务用车运行维护及购置费0万元（公务用车运行维护费0万元，原因是单位无公务用车）。

（二）2019年本级财力安排的基本支出533.51万元，较2018年581.48万元减少47.97万元。主要用于工资发放，减少的主要原因临时性奖励性绩效工资的减少。

（三）2019年本级财力安排的项目支出30万元，较2018年30万元减少0万元。主要用于保障信访业务的开展，较上年无变化。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

昭通市信访局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照市财政局预算绩效管理工作部署，部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖。

2019年，昭通市信访局业务费项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款30万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目1个，涉及一般公共预算拨款30万元。昭通市信访局将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业性较强的名词解释

驻京工作组：即派到北京开展劝返工作的人员，一般由市信访局 2 名工作人员加市公安局 2 名工作人员再加各县区 1 名工作人员共 15 名工作人员组成。

• 机关运行经费执行情况说明

2019年昭通市信访局，机关运行经费财政拨款预算173.27万元，较2018年预算增加16.48万元，增加9.5%。主要是本年度调入1人，主要用于工资发放等方面。

（三）国有资产占用情况

截至2018年(上年)12月31日，部门资产总额522.87万元，其中，流动资产42.83万元，固定资产480.04万元（汽车113.3万元，其他固定资产366.74万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少613.01万元，其中固定资产增加12.86万元。增加的主要原因是零星采购一批办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53060000531100111

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