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中共昭通市委昭通市人民政府信访局2017年度部门决算

发布时间:2018/9/27 16:55:42

 

监督索引号53060000531101000

附件4:

中共昭通市委昭通市人民政府信访局

2017年度部门决算

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共昭通市委、昭通市人民政府关于印发〈昭通市市直机构改革方案〉和〈昭通市市直机构改革实施意见〉的通知》(昭发〔2002〕3号),中共昭通市委、昭通市政府信访局职能配置、内设机构和人员编制规定如下:

    1、负责处理群众给市委、市政府及其领导的来信,负责接待市委,市政府的群众来访,及时准确向市委,市政府领导反馈群众来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重大问题;组织开展信访工作调查研究,综合分析排查信访矛盾纠纷和热点问题,了解掌握群众集体上访的特点和表现形式,制定处理群众集体上访的工作预案。

   2、负责办理国家信访局、省信访局和市委、市政府领导交办的信访案件;负责督办省、市领导批示的信访件;负责受理省以上有关机关和新闻单位交办的信访件;协调市直部门和各县区委、政府办理有关信访事项,督促检查重要信访案件的办理工作。

   3、切实做好与市人大、市政协、市纪委信访部门的联系工作,互通信访信息;协调处理跨县区,跨部门的重要信访问题;负责协调市直部门和县区委、政府有效处置群众越级上访事件。

  4、负责指导抓好全市各级党委、政府的信访工作,确保党委、政府信访渠道畅通;负责组织实施全市党委、政府信访工作目标管理责任制,对各县区和市直部门的信访工作进行检查,总结推广各县区和市直部门的信访工作经验,评比表彰先进集体和先进个人;研究探索新时期信访工作的特点,向市委、市政府提出加强和改进信访工作的意见和建议。

  5、负责承担市长接待日的组织协调工作,及时向市级领导报告定期开展市长接待日的工作情况,按市长、副市长接待群众来访时所作的指示和要求,督促有关部门认真办理信访案件,及时答复来访群众。

   6、指导协调全市各级部门抓好信访干部队伍建设,组织信访干部的培训;抓好全市信访部门办公自动化建设。

   7、负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作外事活动和对外交流。

 8、承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导交办的其它事项。

(二)机构设置情况

1.办公室。负责承担市委信访联席会议办公室和市信访局文秘、机要、档案、统计、保密等工作。对各县区联席会议办公室、信访局和市直各部门信访业务工作进行指导。收集反馈信访动态,编发信访信息;总结、推广各县区、各部门信访工作经验。协助局领导处理机关日常事务工作。

2.办信办案科。负责办理群众给市委、市政府及其领导的来信。负责办理省委、省政府和市委、市政府领导的批示信件。负责承办国家信访局和省委办公厅、省政府办公厅信访局交办的信访案件。负责办理市委、市政府和市委办公室、市政府办公室以及信访局交办的信访案件。负责调查、研究当前群众信访反映的突出问题和热点难点问题。负责督办市委、市政府领导信访接待日决定事项。

3.网上信访办公室。负责受理网上信访,承办省信访局交办的网上信访案件,承办市委、市政府领导批示的网上信访案件。对网上信访案件进行综合分析,认真办理,按时回复信访人。承担网上信访信息汇集分析及统计报送工作。定期通报各县区、各部门网上信访工作情况,督促有关部门认真办理网上信访事项。负责全市网上信访工作的协调和指导。

4.接访科。负责群众到市委、市政府的接访工作。综合分析群众来访中的重要情况。负责组织开展市委、市政府领导信访接待日工作。督办重要来访案件。协调处理有关信访事项。制定组织实施要事活动及节假日期间信访工作预案。

5.督办科。负责对全市贯彻落实中央和省委、省政府及市委、市政府有关群众工作和信访工作的重大决策、重要会议、重大工作部署的督促检查和情况汇总上报工作。对疑难信访案件和重大信访问题的办理进行督查督办。负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议,为领导决策提供依据。

6.昭通市接访劝返中心。负责市委、市政府信访接待工作;负责到昆进京上访人员的劝返工作;负责全市信访信息化建设工作;配合相关部门做好各类要事活动期间的信访工作;完成领导交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务有驻京劝返工作,驻昆劝返工作,挂钩扶贫点扶贫工作等

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入市信访局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市信访局2017年末实有人员编制43人。其中:行政编制 15(含行政工勤人员1人),事业编制28;在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员25人。

退休人员9人。

实有车辆编制0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件5)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市信访局2017年度收入合计808.54万元。其中:财政拨款收入808.54万元,占总收入的100%;与上年对比增长7%,主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

市信访局2017年度支出合计808.54万元。其中:基本支出784.54万元,占总支出的97%;项目支出24万元,占总支出的3%。与上年对比总支出增长17%,原因是人员经费增加等;基本支出增长24%,原因是人员经费增加;项目支出与上年对比下降60%,主要原因是减少了两站移民经费支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出784.54万元。与上年对比增长24%,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38%。人均支出19.61万元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24万元。下降60%,主要原因是减少了两站移民经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出808.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长27%,主要原因人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务(类)支出784.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于基本工资141.17万元、津贴补贴136.24万元、奖金101.49万元、绩效工资52.2万元,社会保障缴费36.2万元,退休人员工资17.18万元、购房补贴5万元等人员经费支出,以及办公费18.97万元、印刷费0.23万元、手续费0.02万元,物管费1.94万元、水1.52万元,电费5.4万元、邮电费13.42万元、差旅费53.2万元、维修(维护)费3万元、会议费5.37万元、培训费12.87万元、公务接待13.52万元,因公出国(出境)2万元,劳务费18.51万元、委托业务费4.84万元,工会经费17.08万元、福利费1.63万元,租赁费50.82万元、其他交通费23.29万元、其他商品和服务34.34万元,办公设备7.96万元等支出。

1.政府办公及相关机构事务类支出630.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80%,主要用于机关事业人员工资发放及保障机关日常运行费用支出;

2.其他人大事务支出92.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12%,主要用于驻京劝返工作组房租费,办公费,差旅费,生活费等;

3.社会保障和就业支出53.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%,主要用于退休人员工资及公用经费,社会保障缴费支出;

4.节能环保支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%,主要是用于发放节能减排考核奖金;

5.住房保障支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%,主要用于新调入人员购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元,支出决算为15.52万元,完成预算的74%。其中:因公出国(境)费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,无预算;公务接待费支出决算为13.52万元,完成预算的64%。市信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,能省则省。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9.14万元,下降37%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.15万元,下降100%;公务接待费支出决算减少6万元,下降31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格把控,加之公车改革,无公务用车费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2万元,占13%;公务用车购置及运行维护费支出0万元0;公务接待费支出13.52万元,占87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:1人到香港培训。

3.公务接待费支出13.52万元。其中:

国内接待费支出13.52万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次301人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待北京工作组劝返期间劝返上访人,上级领导到昭检查指导工作以及与其他省、市、县信访部门间工作交流产生的费用发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,无安排。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市信访局2017年机关运行经费支出294.44万元,与上年对比下降1%,主要原因最近两年机关运行平稳,工作开展事项相近。部门机关运行经费主要用于办公费,印刷费,水电费,邮电费,物管费,差旅费,会议费,差旅费,租赁费,会议费,培训费,劳务费,办公设备购置等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,市信访局资产总额1135.88万元,其中,流动资产668.7万元,固定资产467.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7.96万元,其中固定资产增加7.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1135.8 

668.7 

113.3 

353.88 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额7.96万元,其中:政府采购货物支出7.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

(详见附件7)

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

驻京工作组:即派到北京开展劝返工作的人员,一般由市信访局2名工作人员加市公安局1名工作人员再加各县区2名工作人员(公安1名,信访1名)共25名左右工作人员组成。

 

 

附件7

昭通市信访局2017年整体支出绩效自评报告

 

一、 部门基本情况

(一) 部门概况

      1、部门职能。负责处理群众给市委、市政府及其领导的来信,负责接待市委,市政府的群众来访,及时准确向市委,市政府领导反馈群众来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重大问题;组织开展信访工作调查研究,综合分析排查信访矛盾纠纷和热点问题,了解掌握群众集体上访的特点和表现形式,制定处理群众集体上访的工作预案。

2、机构、人员及车辆情况。2017年市信访局人员编制数43人,其中:行政编制15人(含行政工人1名),事业编制28人(含事业工人2名)。截止2017年末,市信访局实有人数40人,行政编制15(含行政工人1名),事业编制25人。

(二) 部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年度目标任务,市信访局在申报预算的同时,设立了以下主要绩效目标:
    1、通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约,以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的绩效成果,或是以同等的劳动耗费取得更多的绩效成果。
    2、按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求,改进工作作风,制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿。公务接待不上烟酒和高档菜肴,不喝高档酒。 
   3、机关上下进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风,带头厉行节约,加大经费减支力度,切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作,加强机构编制和人员经费管理,严格管制因公出国(境)团组数量和规模,进一步规范公务接待工作,严格控制会议、论坛、庆典、节会等活动,进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出,大力推进信息工程共建共享。

4、严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定,加强了公务差旅机票、会务费的管理,控制了三公经费的支出,实行了公务差旅机票定点采购、公务卡结算等措施,有效控制了成本的增加。有健全的财务管理制度,我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法等规章制度。

(三) 部门整体收支情况

1. 市信访局2017年度部门总收入808.54万元其中:财政拨款收入808.54万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

市信访局部门决算总支出808.54万元,其中:基本支出784.54万元,占总支出的97%;项目支出24万元,占总支出的3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(四) 部门预算管理制度建设情况

  除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《市信访局公务接待管理制度等工作制度的通知》,昭信通[2015]3号等内部管理制度,部门决算管理制度健全并有效执行考核。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

    通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

按照市财政绩效管理的相关规定,市信访局设置了三个绩效考核自评指标,分别是:职能工作考核细则,根据统计资料的指标完成情况和非统计资料的定量指标完成情况及定性指标完成情况来进行考核;信访测评考核细则,根据信访事项办理、信访信息化建设、日常工作开展等进行考核;政务督查考核细则,根据部门按季度报送工作进展情况进行。

(三)自评组织过程 

1.前期准备

   相关人员充分梳理资金使用的有关情况,结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标,部门职责等,补充设计个性指标,确立部门整体支出的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

财务人员在业务处室人员的全力配合下,根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况,审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料,按照自评方案对履职效益和质量做出评判。得到绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

  过对财务资料、统计数据等有关资料的分析,对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性,“预算执行、管理”的合法合规性、完整性,“资产管理”的合法合规性、规范性,“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算,2017年度部门整体支出绩效自评综合得分96.5分,评价结果为“优”。

四、存在的问题和整改情况

   对部门整体支出开展绩效评价工作是一项全新的工作,没有这方面的专业人员,对部门的整体支出绩效评价工作不熟悉,对该项工作还有待加强。针对上述问题,在今后的决算绩效申报时,在财务和相关部门的配合下,尽量制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

    1、针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度决算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。
      2、建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和决算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

    本次部门整体支出绩效自评,由于是首次实施,主要是根据国家、省及市级相关法律法规和部门规章的相关规定进行,缺乏经验。下一步将专门针对本部门整体支出的特点,强化决算绩效申报工作,强化项目实施方案预报。

七、其他需说明的情况

部门整体支出绩效自评表”中履职效益包括生态效益、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度4个方面,但市信访局是职能部门,更多体现社会效益即社会公众及服务对象的满意度,履职无法体现经济效益。

 

监督索引号53060000531101111

 

附件:附件5-市信访局2017年度部门决算(公开表格)20180927014720968.zip

 

作者:昭通市人民政府信访局  本文来源:昭通市人民政府信访局  【责任编辑: 】