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中国共产党昭通市委员会政法委员会部门2019年预算公开说明

发布时间:2019/4/1 15:17:41

监督索引号53060000561600000

 

中国共产党昭通市委员会政法委员会部门2019年预算公开说明

 

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、部门三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(市本级)

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

 

 

中国共产党昭通市委员会政法委员会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动;组织协调指导维护社会稳定的工作、推动社会治安综合治理工作;支持和监督政法各部门依法行使职权;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设、指导地方政法委员会的工作;对一定时期的政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

(二)机构设置情况

市委政法委机关内设市委610办、市综治办、市维稳办、市委依法治市办、政法部、执法监督室、办公室、宣教中心等部门机构。

(三)重点工作概述

组织、协调、指导维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实;组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作;指导下级政法委员会的工作;完成市委和上级政法委交办的其他任务。负责全市综治维稳、610防邪反邪、政法宣传教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门纳入2018年部门预算编报的单位共1个,即中国共产党昭通市委员会政法委员会。我单位为财政全供给的行政单位。

截止201812月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制44人,其中:行政编制34人,事业编制10人。在职实有43人,其中:行政编制34,事业编制9人。离退休人员11人,其中:离休1人,退休10人。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1340.32万元,其中:一般公共预算1149.05万元,上年结转191.27万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1340.32万元,其中:本年收入1149.05万元,上年结转收入191.27万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1149.05万元(本级财力1149.05万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1340.32万元。本级财力安排支出 1340.32万元,其中,基本支出769.05万元,项目支出571.27万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1)“2013101”行政运行支出707.75万元,较上年增加3.83%,主要用于行政人员工资及公用经费的基本支出。

2)“2013150”事业运行支出99.35万元,较上年减少15.77%,主要用于事业人员工资及公用经费的基本支出。

3)“2080501”归口管理的行政单位离退休支出39.12万元,较上年增长44.14%,是离休人员工资。

(4)2013105”专项业务174.10万元,较上年减少35.52%,用于综治维稳专项业务工作的经费支出。

(5)2013699”省专项支出120.00万元。

(6)2049901”其他公共安全支出200.00万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2018年按照经济科目分组(其中:基本支出769.05万元,项目支出571.27万元)。

工资福利支出564.34万元(其中:基本支出564.34万元,项目支出0.00万元)

商品和服务支出684.94万元(其中:基本支出164.30万元,项目支出520.64万元)

对个人和家庭的补助40.41万元(其中:基本支出40.41万元,项目支出0.00万元)

资本性支出50.64万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出50.64万元)

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金47.34万元。其中:采购办公家具项目4.06万元,采购传真机项目0.50万元采购打印机项目1.75万元,采购电视机项目0.50万元,采购多功能一体机项目1.40万元,采购计算机项目15.93万元,采购空气调节设备项目1.60万元,采购扫描仪项目0.80万元,采购摄影、摄像设备项目2.40万元,采购碎纸机项目0.40万元,采购部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成项目18.00万元

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019中国共产党昭通市委员会政法委员会(含机关及下属单位)三公经费财政拨款预算安排29.24万元,比2018年预算40.55万元减少11.31万元,下降27.89%,减少原因是厉行勤俭节约原则,减少三公经费开支。其中:因公出国(境)经费0.00万元,比2018年预算0.00万元减少0.00万元,下降0%;公务接待费14.70万元,比2018年预算14.80万元减少0.10万元,下降6.76%,减少原因是厉行勤俭节约原则,减少公务接待费开支。公务用车运行维护及购置费14.54万元(公务用车运行维护费14.54万元,比2018年预算25.75万元减少11.21万元,下降43.53%,减少原因是厉行勤俭节约原则,减少公务用车运行维护费开支;公务用车购置0.00万元,比2018年预算0.00万元减少0.00万元,下降0%),比2018年预算25.75万元增加11.21万元,下降43.53%下降的主要原因是厉行勤俭节约原则,减少公务用车运行维护及购置费开支 二是中国共产党昭通市委员会政法委员会2019三公经费预算实现了 只减不增  

(二)2019年本级财力安排的基本支出769.05万元,较2018826.76万元减少57.71万元。主要用于公用经费的基本支出,减少的主要原因厉行勤俭节约原则,减少机关运行费用开支

(三)2019年本级财力安排的项目支出571.27万元,较2018369.01万元减少202.26万元。主要用于综治维稳、扫黑除恶、司法救助等项目经费支出,减少的主要原因厉行勤俭节约原则,减少项目经费开支

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

中国共产党昭通市委员会政法委员会将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照中国共产党昭通市委员会政法委员会预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目5个,二级项目6个,涉及财政资金约0.04亿元。部门选定的重点绩效评价项目5个,评价金额0.04亿元。

2019中国共产党昭通市委员会政法委员会扫黑除恶项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款100.00万元 司法救助项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款10.00万元,综治维稳项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款180.00万元,综治未成年人司法项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款5.00万元,综治先进平安城市基层单位评价项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款15.00万元专项业务费项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款70.00万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目6个,涉及一般公共预算拨款380.00万元。中国共产党昭通市委员会政法委员会将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立花钱必问效的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

1、 “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2、人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费执行情况说明

2019年中国共产党昭通市委员会政法委员会,机关运行经费财政拨款预算735.58万元,较2018年预算增加505.22万元,增加45.60%。主要是办公费、差旅费、劳务费、培训费等,主要用于确保机关正常运转等方面。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,部门资产总额345.67万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产345.67万元(汽车127.98万元,其他固定资产217.69万元)。与上年相比,本年资产总额增加60.49万元,其中固定资产增加60.49万元。增加的主要原因是办公设备购置

监督索引号53060000561600111


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作者:办公室  本文来源:市委政法委  【责任编辑: 】