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中国共产党昭通市委员会政法委员会 2017年度部门决算

发布时间:2018/9/25 11:06:23

监督索引号53060000561601000

 

中国共产党昭通市委员会政法委员会

2017年度部门决算

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、 主要职能

(一)主要职能

中国共产党昭通市委员会政法委员会(以下简称昭通市委政法委)是中共昭通市委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全市政法各部门的工作,指导各区、党委政法委的工作。其主要职责任务是,贯彻市委、市政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动;根据市委、市政府的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;指导下级政法委员会和社会治安综合治理维护稳定委员会的工作;完成市委交办的其他任务。

二)2017年度重点工作任务介绍

组织、协调、指导维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实;组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作;指导下级政法委员会的工作;完成市委和上级政法委交办的其其他任务。负责全市综治维稳,防邪反邪,政法宣传教育工作.

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市委政法委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:中国共产党昭通市委员会政法委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市委政法委2017年末实有人员编制46人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制2人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员2人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员8人。其中:离休1人,退休7人。实有车辆编制7辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市委政法委2017年度收入合计1255.012543万元。其中:财政拨款收入1255.012543万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2016年的1,494.1万元比较,减少了239.09万元,减少原因是政法综治维稳经费预算减少。

二、支出决算情况说明

昭通市委政法委2017年度支出合计1255.012543万元。其中:基本支出841.446649万元,占总支出的67.05%;项目支出413.565894万元,占总支出的32.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2016年的1,494.1万元比较,减少了239.09万元,减少原因是政法综治维稳经费预算减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昭通市委政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出678.792996万元。与上年515.5万元相比经费增加了163.3万元,增加的主要原因是行政人员工资、政法津贴等标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.33%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昭通市委政法委内设机构、合署办公部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出413.565894万元。与上年853.5万元对比,减少了439.9万元,减少原因是财政统筹安排,政法综治维稳经费预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出1255.012543万元,占本年支出合计的100%。与上年1494.1万元对比减少239.09万元,减少原因是政法综治经费预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出1185.417182万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.45%。主要用于2013101行政运行696.119556万元,主要反应行政人员工资、津贴,日常公用支出;2013105专项业务358.485894万元,主要反应政法综治维稳专项支出;2013150事业运行75.731732,反应事业人员人员经费和公用支出;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出50万元,反应开展其他政法工作支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元,支出决算为45.559715万元,完成预算的91.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25.750415万元,完成预算30万元的85.83%;公务接待费支出决算为19.8093万元,完成预算20万元的99.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约的原则,压缩“三公”经费开支,呈现逐年递减趋势。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年93.9万元减少48.3万元,下降51.44%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费比2016年决算支出70万元减少44.2万元,下降63.14%;公务接待费比2016年决算支出23.9万元减少4.1万元,下降17.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出数为45.6万元与2016年93.9万元同期相比减少48.3万元,下降51.44%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出25.8万元,占56.6%;公务接待费支出19.8万元,占43.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政法综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.8万元。其中:

国内接待费支出19.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待143批次(其中:外事接待0批次),接待人次1140人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政法综治维稳(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昭通市委政法委2017年机关运行经费支出162.653653万元,与2016年的134.9万元对比增加27.8万元,主要是机关加强了社会治安综合治理的力度,政法队伍建设、维护社会稳定工作力度加大。部门机关运行经费主要用于办公费15.51万元、印刷费3.95万元、水费0.74万元、电费9.68万元、邮电费9.16万元、差旅费4.96万元、公务接待费14.96万元、劳务费7.29万元、工会经费31.66万元、福利费10.33万元、公务用车运行维护费12.98万元、其他交通费用21.44万元、其他商品和服务支出20万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昭通市委政法委资产总额284.185594万元,其中,流动资产0万元,固定资产284.185594万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与2016年276.102594万元相比,本年资产总额增加8.083万元,其中固定资产增加8.083万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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    2017年度,昭通市委政法委政府采购支出总额9.083万元,其中:政府采购货物支出9.083万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。(三)政府采购支出情况

(四)绩效自评信息情况

2017年度部门支出绩效报告(附后)。

(五)其他重要事项情况说明

通过对项目等整体支出绩效管理情况进行自检自查,结果显示我部门职责履职良好、履职效益明显、预算执行有效、预算管理规范,各项目标工作内容均完成任务。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

 

  

昭通市委政法委2017年度部门整体支出绩效报告

 

一、 部门基本情况

(一)部门概况

1.部门职能

中国共产党昭通市委员会政法委员会(简称市委政法委)是中共昭通市委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全市政法各部门的工作,指导各区、党委政法委的工作。其主要职责任务是,贯彻市委、市政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动;根据市委、市政府的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;指导下级政法委员会和社会治安综合治理维护稳定委员会的工作;完成市委交办的其他任务。

2.机构、人员及车辆情况

部门在职人员编制46人,其中:行政编制36人,事业编制10人。在职实有45人,其中:行政编制33,其他人员2人,事业编制10人。离退休人员8人,其中:离休1人,退休7人。市委政法委机关内设及合署办公部门有市委610办、市综治办、市维稳办、市委依法治市办、政法部、执法监督室、办公室、宣教中心等部门机构。车辆编制7辆,实有车辆3辆。                     

(二)部门绩效目标的设立及执行情况

根据部门职能职责,市委政法委部门整体绩效目标为:深入贯彻党的十九大精神及中央政法工作会议,深入学习习近平总书记系列重要讲话和对政法工作重要指示精神,主动适应经济新常态、形势新变化、工作新要求,坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑,推动平安昭通、法治昭通和过硬队伍建设再上新台阶,努力提升人民群众安全感、满意度和执法司法公信力,忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,为推动昭通实现跨越发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

为了实现上述的绩效目标,按照市财政局绩效管理的相关规定,专门设置了三个绩效考核指标,分别是:在全市社会治安综合治理工作考核的排名、全市群众安全感满意度、全市群众对执法工作满意度测评等三个绩效指标。

(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复情况

2017年部门预算财政拨款收入1255.012543万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1255.012543万元(本级财力1255.012543万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元) ,与2016年的1,494.1万元比较,减少了239.09万元,减少原因是综治经费预算减少。

2.年度收支情况

2017年部门决算总支出1255.012543万元,其中:本级财力安排的支出1255.012543万元(其中:基本支出841.446649万元,项目支出413.565894万元)。按支出功能科目分类,支出分别列“2013101”行政运行支出696.119556万元,主要反映我单位人员工资及公用经费的支出;“2013150”事业运行支出75.731732万元,主要反映事业人员工资及公用经费的支出;“2080501”归口管理的行政单位离退休支出27.999281万元,反映离退休人员工资;“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出40.93608万元,反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;“2013105”专项业务358.485894万元,反映综治维稳专项工作业务支出;“2013699”其他共产党事务支出5万元,主要反映综治维稳工作经费支出;“2013199其它党委办公厅(室)及相关机构事务支出50万元”;“2019999”其它一般公共服务支出0.08万元;“2210203”购房补贴0.66万元。

(四) 部门预算管理制度建设情况

在预算管理体制改革的新形势下,根据委领导对财务管理工作提出的新要求,为加强财务管理工作,我委分别制定了《委机关经费审批管理办法》、《关于委机关国内公务接待、会议、培训、差旅管理办法》、《关于进一步加强和规范外出公务活动和公务接待等管理工作的通知》等财务管理制度,这些制度涵盖了预算编报、预算执行、审批权限和审批流程、结算方式、定额指标管理和“三公”经费及会议费、差旅费和培训费管理等六个方面的内容。重点规范预算编报、支出事项、货币资金及“三公”经费的管理。收入管理、采购管理和资产管理均以市财政局制定的文件要求依规办理。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

市委政法委机关绩效自评的目的主要是为了降低部门履行职能任务的成本,提高财政支出的效率,具体包括:1、更好地利用部门公共资源,提高部门管理效率和资金使用效益;2、更好地控制公共支出成本;3、了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果,发现存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施。

(二)自评指标体系

按照市财政局绩效管理的相关规定,市委政法委设置了三个绩效考核自评指标考评政法综治维稳专项资金,分别是:在全市社会治安综合治理工作考核的排名、全市群众安全感满意度、全市群众对执法工作满意度测评等三个绩效考核指标,其中全市考核排名指标来自于云南综治办通报,群众安全感满意度及群众对执法工作满意度两个指标均来自于每年的《群众安全感调查报告》,该调查报告由云南省社情民意调查中心采取问卷调查的方法进行调查并出具。

  (三)自评组织过程 

1.前期准备

绩效自评工作由市委政法委办公室牵头,抽用所涉及项目科室人员成立绩效评价工作组,绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。

 2.组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况,结合部门整体支出自评指标体系进行打分,得出绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告。

3.实施评价

绩效评价工作组根据绩效评价方案,实地开展绩效考评,采取听取汇报,查看资料,提交典型培育资料等方式开展考核评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

1.评价情况分析

2017年,市委政法委在市委、市政府的领导下,全面贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委政法工作会议精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对政法工作的重要指示精神,认真落实市党代会部署要求,以创新社会治理方式、深化司法体制改革、强化基层基础建设为着力点,深入推进平安昭通、法治昭通和过硬政法队伍建设,为全市全面深化改革、加快经济社会发展营造了和谐稳定的社会环境、公正高效的法治环境。

 2、评价结论 

市委政法委按照省政府办公厅《关于开展2017年度全省综合考核评价实地检查考评的通知》要求,对照《2017年度部门(单位)职能指标报送表》内容,对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成,自评为优秀。

四、存在的问题和整改情况

对部门整体支出开展绩效评价工作是一项全新的工作,虽然我委也成立的绩效评价工作小组,但我委没有这方面的专业人员,对部门的整体支出绩效评价工作不熟悉,对该项工作还有待加强。

五、绩效自评结果应用

(一)根据绩效评价结果建立整改机制

对部门整体支出开展绩效评价工作是一项全新的会计工作,对该项工作还有待加强,通过绩效对比分析,发现问题,正视问题,建立健全整改机制措施。

(二)强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

市委政法委对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目,予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算,直至取消该项财政支出。

(三)部门绩效评价信息反馈公开机制

市委政法委建立评价信息反馈公开机制,绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施各科室,项目实施科室针对整改意见,落实整改情况后及时报送委机关办公室,同时,以内部通报等形式确保我委内部可查询、可借鉴、可参考。以上评价情况除涉密项目外,我委均按市财政局相关要求进行了及时公开。

六、主要经验及做法

在绩效评价中,我委明确了绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织、实施。专门制定了绩效考评的有关规章、制度,为指导、监督、检查部门绩效考评提供了依据。实施绩效考评的工作人员,可以通过实地勘察核对、调查取证等方式,对相关信息资料进行核实。建立了部门整体支出和项目的绩效自评指标体系,同时根据评价情况积累经验,逐步建立适应我委和项目特点的绩效自评指标库,今后再根据我委担负的工作任务和项目绩效目标的变化适时调整绩效自评指标库内容。

七、其他需说明的情况

部门整体支出绩效自评表”中履职效益包括生态效益、经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度4个方面,但市委政法委是中共云南昭通市委领导和管理政法工作的职能部门,履职无法体现经济效益。

 附件:

   中国共产党昭通市委员会政法委员会2017年度部门决算(公开表格)20180925092333988.zip


 

 

昭通市委政法委

2018年9月22日

 

监督索引号53060000561601111


作者:市委政法委  本文来源:市委政法委  【责任编辑: 】